一、 部門基本情況 

  我單位為全額事業單位,主管單位汾陽市人力資源和社會保障局,財務隸屬關系為一級預算單位 

  部門主要職責:我單位主要職能為管理各鄉鎮(街道)勞動保障所工作業務,督促其履行公共就業服務、社會保險事務、勞動用工監管和勞動監察。 

  機構設置及人員:2019年我單位編制人數60人,實有人數57人,預算人數57 

  二、 主要數據變動情況 

  2019年收入預算4751690元,2018年收入預算4751545元,比2018年預算增加145元。2019年支出預算4751690元,2018年支出預算4751545元,比2018年預算增加145元。 

  三、 2019年主要工作任務 

  2019年,汾陽市鄉鎮(街道)勞動保障管理中心工作任務:一、將繼續執行目標管理與績效考核的工作模式,以黨的十九大精神和科學發展觀為指導,繼續對全體工作人員進行全面業務培訓,增強其執法、工作能力。繼續加強對用人單位的監管力度,加強勞動用工備案,切實維護勞動者的合法權益,創建和諧的社會勞動關系。二,加強就業培訓工作力度,推廣試點鄉鎮的培訓工作經驗,開展勞動力市場的開發和利用,轉移農村富余勞動力,穩定就業,促進就業。三,加強農村基本養老保險工作和城鄉居民醫療保險工作,保障廣大農村和城鄉居民的養老、就醫能力。四,加強對全體工作人員的思想教育,以點帶面,以先進幫落后,激勵全體工作人員保質保量的完成市局布置的各項工作。 

  為圓滿完成以上目標任務,要抓好業務培訓、就業培訓、思想政治工作。  

  本單位為一級預算單位,本部門預算僅包括本機關預算。 

  四、2019年部門收支預算總體情況 

  ()收入預算 

  2019年收入預算4751690元,比2018年預算增加145元。 

  其中:1、一般公共預算4751690元,比2018年預算增加145元。增減變動原因是:一、2018年度本單位因工作原因調出二人,導致2019年本單位工資福利減少;二、2018年度本單位在職人員職級職務調整、下鄉補貼調整,導致2019年本單位一般公共預算增加145元。 

  2、政府性基金無,無增減變動。 

  3、財政專戶無,無增減變動 

  ()支出預算 

  2019年支出預算4751690元,比2018年預算增加145元。 

  1、基本支出4731690元,比上年增加145元。增減變動原因是:一、2018年度本單位因工作原因調出二人,導致2019年本單位工資福利減少;二、2018年度本單位在職人員職級職務調整、下鄉補貼調整,導致2019年本單位一般公共預算增加145元。 

  其中機關運行經費安排情況: 

  機關運轉一般公用經費按1000/人年測算,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費支出。取暖費無,交通費無。取暖費、交通費無增減變動。 

  2、項目支出20000元。無增減變動。主要用于:主要用于辦公設備購置。 

  ()非稅收入征收計劃 

  2019年收費征收計劃無,無增減變動。 

  罰沒收入無,無增減變動。 

  五、2019年重點項目預算 

  2019年重點項目支出預算無,無增減變動。 

  六、2019年“三公”經費預算編制情況 

  2019年,我單位將繼續執行中央“八項”規定,堅持厲行節約,減少行政運行成本,“三公”經費支出預算0元。比2018年實際支出數減少17774.03元。減少原因為:2018年本單位因公務用車改革,公車收回,導致2019年三公經費支出中“公務用車維護及購置費”為0 

  1、公務用車維護及購置費0元,比上年實際支出減少17774.03元,增減變化原因是2018年本單位因公務用車改革,公車收回,導致2019年公務用車維護及購置費為0 

  2、公務接待費0元,無增加變動。 

  3、因公出國(境)費用0元,無增減變動。 

  七、2019年政府采購預算情況 

  2019年本單位計劃新購臺式電腦、打印機,申請項目資金20000元。 

  八、2019年政府購買服務預算情況 

  本單位2019年無政府購買服務 

  九、2019-2021三年規劃收支情況 

   1、收入情況 

  結合以前年度財政撥款收入情況,嚴格按照財政撥款控制指標預計數編制2019年收入預算。2019-2021年收入計劃暫以2019年的下達控制數為準。待編制預算年度部門預算時,再據實調整。 

  2、支出情況 

  根據現行預算標準及人員信息情況據實編制,其中2019年基本支出計劃要與部門預算中的基本支出預算一致。2019-2021年基本支出規劃,在沒有調資和人員變動情況下,原則上與2019年保持一致,待編制相應年度預算時再調整。 

  十、國有資產占用情況 

  我單位固定資產期末賬面數原值765215元,其中:土地、房屋及構筑物0元;通用設備696615元;專用設備0元;文物和陳列品0元;圖書檔案0元;家具、用具、裝具及動植物68600元。 

  十一、專業性較強的名詞解釋 

    勞動法執行情況監督檢查是指依法享有監督檢查權的機構、組織或者個人對用人單位遵守勞動法 勞動法執行情況監督檢查 律、法規的情況進行監督和檢查的制度。         社會保障:社會保障是指以政府為主體,依據法律規定,采取多種形式,通過國民收入再分配,對公民在暫時或永久失去勞動能力或由于各種原因遭遇困難時給予幫助,保證其基本生活的制度。這一定義包含四個要點:社會保障的責任主體是政府;社會保障得以實施的依據和保證是相應的社會立法;社會保障的資金來源是通過國民收入再分配形成的社會基金,用它來支付保障費用;社會保障的目標是滿足公民的基本生活需要。 

  財政撥款收入:指財政當年撥付的資金 

  “三公”經費:納入財政決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置運行費和公務接待費,其中,因公出國(境)費指單位科目的其他項目支出。 

  公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出 

  機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務 

  員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用 

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出 

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  國有資產存量:由國家在一定時期內已經投入營運的國有資產數量。國有資產存量按其參與社會再生產過程的狀態,基本上可劃分為兩類:一類為正在參與社會再生產的國在資產存量,另一類則是暫時退出了社會再生產過程,處于閑置狀態的國有資產存量,主要包括按國家有關政策關停的國有企業、持續經營企業的閑置廠房、機器設備以及行政、事業單位內封存的各種固定資產等。 

    

    

    

   汾陽市鄉鎮(街道)勞動保障管理中心 

  2019321

 

  附件:
    1、汾陽市鄉鎮(街道)勞動保障管理中心2019年部門預算公開表1-9.xls